Hankkeen kustannusarvio vv. 2005-2007 on 159.760 €.
Vuonna 2005 hankkeen kustannukset olivat n. 14.500 €, koostuen seuraavasti:
- palkat 13.200,-
- aineet ja tarvikkeet 150,-
- palvelujen ostot 750,-
- vuokrat 390,-
Vuonna 2005 toiminta rahoitettiin pääasiassa Loviisan kaupungin raittiustoimen talousarviosta. Vuosille 2006 ja 2007 kunnat varaavat hankkeelle erillisen määrärahan talousarvioihinsa. Projektityöntekijän palkkaan ja kulukorvauksiin liittyvät kustannukset tilitetään Loviisan kaupungille, jonka kautta työntekijän palkka maksetaan. Myös mahdollinen ulkopuolinen rahoitus tilitetään Loviisan talousarvioon.
Vuonna 2006-2007 osuus kokonaiskustannuksista on n. 145.300 €. Suurimpina yksittäisinä kustannuserinä mm.:
- kuntien yhteisen nuorisoasiamiehen palkkaus 46.000,-
- kuntien hanketyöstä vastaavien palkkamenot 48.900,-
- hanketyöryhmien kokouspalkkiot 29.000,-
- hanketyöryhmille tuotettava tiedotus- ja markkinointimateriaali, ilmoitukset 18.800,-
- asiantuntijapalkkiot ja koulutukset 2.600,-
OMARAHOITUS
Kolmen kunnan yhteinen omarahoitusosuus on vv. 2005-2007 n. 91.000 €. Lisäksi hankkeiden paitojen myynnistä on laskettu saatavan myyntituloja 5.000 € (netto 1.500,-).
Omarahoitus jakautuu kolmeen osaan:
- kuntien omiin talousarvioihinsa varaama, lapsipoliittiseen hanketyöskentelyyn tarkoitettu määräraha
- kuntien osuus nuorisotyön koordinaattorin palkkakuluista
- kuntien materiaali-, laite- ja tilakustannusten jyvitys lapsipoliittisen hankkeen osalta
HAETTAVA RAHOITUS
Etelä-Suomen Lääninhallitukselta haettiin maaliskuussa 2006 nuorisotyön kehittämisrahasta avustuksena n. 40% kokonaiskustannuksista, eli 63.900 €. Lääninhallitus myönsi hankkeelle 16.000 €.
Mikäli hankekaudella toteutettavista toimenpiteistä nousee esille suurempia kokonaisuuksia (esim. nuorisotiedotus sekä lasten ja nuorten kulttuuri), voidaan näistä tehdä erilliset hankkeet, joille haetaan ulkopuolista rahoitusta.
|